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（二）公司在2017年度内部控制评价中发现的在制度建立和执行过程中存在的不完善和薄弱的方面的具体情况，是否影响内部控制自我评价的结果。回复：公司的内部控制体系是完善的，公司下属各经营单位和子公司需要根据公司内控制度要求、结合本单位的实际生产经营特点，建立相应的实施细则和管理办法并及时修订。2017年度内控测试中，公司内部审计部门发现：准油化工没有结合岗位设置和人员的调整情况，及时对岗位职责及管理细则进行修订；准油天山在向母公司进行信息传递，以及日常生产经营相关费用报销的基础资料等方面，存在不完善和薄弱之处。针对上述问题，公司内部审计部门提出了整改要求。报告期末，对照内部控制缺陷的财务及非财务认定标准自查，认定公司本年度不存在财务和非财务内部控制缺陷，不影响公司2017年度内部控制自我评价的结果。

会计师核查意见：公司2017年11月26日收到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院传票，主要内容为2015年1月公司的参股公司乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司（以下简称“沪新小贷”）分别借款2，000万元给新疆天全股权投资有限合伙企业和哈密坤铭钒钛科技有限公司，借款期限一年，利率22.4%。借款期限届满后，由于借款方未能按期足额支付借款本息，沪新小贷以公司向其出具了《担保函》（担保期限为主债务期限届满之日起二年）为由起诉公司，要求公司对上述借款及原告实现债权费用承担连带担保责任、连带清偿借款本息5，206万元及对应的执行费用。新疆克拉玛依市中级人民法院（以下简称“法院”）于2018年2月28日出具了（2017）新02民初33号、（2017）新02民初34号《民事判决书》，判决担保函无效，但公司应当对被担保人借款本息5，206万元不能清偿部分及延期履行债务期间的加倍债务利息的二分之一承担连带责任。

责任编辑：李昂央视315晚会曝光“网贷砍头息”，报道中董女士当初只是贷款7000元，砍头息、逾期费用3个月滚到50万。这类小额网贷被网友称作“714高炮”，“714”是指贷款周期一般为7天或者14天，“高炮”是指其高额的“砍头息”及“逾期费用”。

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